建设银行个人实习总结(4)

   1，记录当日授权人员变动情况及各授权人员授权时间范围；
   2，大额支付50万元以上是否进行报备
   3，是否进行跨终端授权
   4，监督柜员离柜是否退出系统、收章、锁箱，柜员离岗是否交接
   重要空白凭证、印章及重要物品的管理
   1，记录当日领缴重要空白凭证、印章及重要物品的情况；
   2，是否实行“印、压（押）、证”三分管；
   3是（转载自第一范文网http://www.网址未加载，请保留此标记。）否及时登记《印章及重要物品保管使用登记簿》
   现金管理
   1，记录当日各柜员尾箱余额
   2，是否监督现金日结后柜员盘店现金及监督双人装箱上锁并记录
   3，当日现金总库存是否朝限额（65万）
   4，是否监督柜员午间碰库并记录
   帐务管理
   1，是否查看当日报表，核实报表反映的金额异常变动，是否有非正常挂帐
   2，是否有错帐冲正急调帐并注明原因
  

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